XX幼儿园投资回报分析表(五年)

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第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 备注说明
每年平均招生 100 150 200 250 300
全年学员总数 100 250 450 600 750 春、秋季累计
年度平均学费 9000
每学期学费收入 年度学费流水
全年其他收入
全年校区收入 年度总收入
成本
专职员工数量
人均年薪福利
人力成本总额 年度总薪资福利
全年场地租金
全年水电电话费
市场宣传投放费
每年加盟费用分摊
XXX幼儿园投资回报分析表（五年）
营业
收入
续费率保持95%以上
9000 9900 9900 9900 9000元每学期为基数，第三年度起学费涨幅10%
180万 450万 891万 1188万 1485万
150000 165000 181500 199650 219615 夏令营、暑假兴趣班及其它有偿活动策划、按年10%业绩递增
195万 466.5万 909.15万 1207.97万
1506.96万
12+5=17 30 54 72 90 （25学员/2名老师+1个工作人员），只有第一年才增5个人员
35000 36750 38588 40517 42543 每年收入上浮10%
595000 1102500 2083752 2917224 3828870
504000 504000 504000 504000 504000 按3000平方计算，每平方每有14元合计每月42000元
240000 288000 345600 414720 497664 每月按20000元计算，每年上浮20%
25万 25万 25万 25万 25万
10万 10万 10万 10万 10万
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