内控学校合同管理制度【2页】_20603746

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制度
为了规范对合同的内部管理，根据《行政事业单位内部控制
规范（试行）》，特制定学校合同内部管理制度。
1、合同的授权审批和签署必须是法定责任人，一切合同必
须由法定责任人签署的方可视为有效合同。
2、合同专用章由校长办公室主任妥善保管蜡责治眷臻里蚌
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内部控制合同管理制度
为了规范对合同的内部管理，根据《行政事业单位内部控制规
范（试行）》，特制定学校合同内部管理制度。
1、合同的授权审批和签署必须是法定责任人，一切合同必须由法定
责任人签署的方可视为有效合同。
2、合同专用章由校长办公室主任妥善保管和使用，合同专用章的使
用需建立台账，详细登记合同专用章的使用记录。严禁任何人未经
授权擅自以单位名义对外签订合同。
3、对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通
协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
4、加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。对于影响
较大、涉及较高专业技术和法律关系复杂的合同，组织法律、技术、
财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
5、对于金额较大、影响较大的合同，应严格执行“三重一大”制度，
根据有关程序，进行集体决策。
6、学校对合同的履行情况应该实施有效的监控，合同履行过程中，
因对方或单位原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措
施。
7、财会部门应当根据合同的履行情况办理价款结算和账务处理。未
按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之前向法人报告。
8、合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理，定期对合同进行
统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行
对合同的全过程管理。与学校经济活动相关的合同应当同时提交财
会部门作为账务处理的依据。
9、加强对合同信息安全保密工作，未经允许，不得以任何形式泄露
合同订立与履行过程中涉及的工作秘密。
10、加强对合同纠纷的管理。一旦发生合同纠纷，学校应在规定时
效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协
议，协商无法解决的，经办人应向法人报告，并根据合同约定选择
仲裁或诉讼方式解决。
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为了规范对合同的内部管理，根据《行政事业单位内部控制规范（试
行）》，特制定学校合同内部管理制度。
1、合同的授权审批和签署必须是法定责任人，一切合同必须由法定责任
人签署的方可视为有效合同。
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