学校网络与信息安全检查表

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学校网络与信息安全检查表
长春市第一五七中学网络与信息安全检查表
一、日常信息安全运维管理情况
人员安全管理 ①重点岗位人员安全保密协议： □全部签订 □部分签订 □均未签订；
②人员离岗离职安全管理规定： □已制定 □未制定；
③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度： □已建立 □未建立；
设备资产管理 1资产管理制度： □已建立 □未建立；
2机房设备标签： □全部标签合格 □部分标签合格 □无标签；
3设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；
□已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；
□未建立管理制度；
机房安全管理 1 机房管理制度： □已建立 □未建立；
2 机房日常运维记录： □完整详实 □部分简略 □无记录；
3 人员进出机房记录： □完整详实 □部分简略 □无记录；
4 机房物理环境： □达标 □未达标；
二、信息安全网络防护情况
网络边界安全防护 1互联网接入口总数： 个；其中：
□电信接入数量： 个 ；
□移动接入数量： 个；
□联通接入数量： 个；
□其他： 接入数量： 个；
2网络安全防护设备部署（可多选）：
□防火墙 □防篡改 □入侵检测设备 □安全审计设备
□防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备
□其它： ；
3网络访问日志： □留存日志 周期 □未留存日志
4安全防护设备策略：□使用默认配置 □根据应用自主配置
无线局域网安全防护 办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量： 个；
1 网络用途：
□访问互联网： 个；
□访问业务/办公网络： 个；
2 安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施： 个；
□采取地址过滤措施： 个； 未设置： 个；
信息系统安全防护 1入侵检测系统： □已部署 □未部署；
2防火墙技术： □已部署 □未部署；
3漏洞扫描技术： □已部署 □未部署；
4访问权限设置： □有 □无；
数据库安全防护 1数据库管理制度： □完整并落实 □未落实 □无；
2Root 账户权限设置：□分级设置 □未分级设置；
3数据备份周期： □实时， □定期：周期 ， □不定期；
网站安全防护 1 网页防篡改措施： □采用、 □未采用；
2 漏洞扫描： □定期扫描，周期 □不定期、 □未进行；
3 信息发布管理：
□已建立审核制度，且审核记录完整；
□已建立审核制度，但审核记录不完整；
□未建立审核制度；
4 管理员口令复杂度策略：
□高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上 )；
□中 (数字、字母，6位以上)；
□低 (单一数字、字母，6位以下)；
是否设置有效时间： □是 周期： □否；
邮箱安全防护 1 邮箱注册： □注册邮箱账号须经审批 □任意注册使用；
2 账户口令防护：
□使用技术措施控制和管理口令强度；
□无口令强度限制技术措施；
3 定期删除邮件： □定期 周期 □未定期；
终端计算机安全防护 安全管理方式：
□集中统一管理（可多选）
□规范软硬件安装 □统一补丁升级 □统一病毒防护
□统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制
□分散管理
接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机 IP 和MAC 地址等）；
□无控制措施；
访问口令复杂度策略：
□高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上 )；
□中 (数字、字母，6位以上) ；
□低 (单一数字、字母，6位以下)；
□是否设置有效时间： □是 周期 □否；
移动介质安全防护 安全管理方式：
□集中管理，统一登记、杀毒、配发、收回、维修、报废、销毁；
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